Puedes visualizar el Modelo Monitorio Reclamación Facturas, abrir la plantilla en formato PDF o Word, o rellenarlo directamente en nuestra plataforma online:
Plantilla
[Nombre del Acreedor]
[DNI del Acreedor]
[Dirección del Acreedor]
[Teléfono del Acreedor]
[Correo electrónico del Acreedor]
[Nombre del Deudor]
[DNI del Deudor]
[Dirección del Deudor]
Este documento tiene como finalidad presentar una solicitud de orden de pago mediante el procedimiento monitorio para la reclamación de deudas pendientes por facturas no abonadas entre [Nombre del Acreedor] y [Nombre del Deudor].
Número de Factura: [Número de Factura]
Fecha de la Factura: [Fecha de la Factura]
Importe Total: [Importe Total] €
Fecha de Vencimiento: [Fecha de Vencimiento]
El presente escrito tiene por objeto la reclamación del pago del importe adeudado, correspondiente a la factura nº [Número de Factura], la cual no ha sido saldada a la fecha. Este importe se considera vencido y exigible según lo estipulado en el contrato de prestación de servicios.
Se adjunta copia de la factura y la documentación que acredita la relación comercial entre las partes. El demandado ha sido notificado en varias ocasiones sobre esta deuda, sin que se haya producido el pago correspondiente.
Solicito que, atendiendo a lo expuesto, se proceda a dictar orden de pago a favor de [Nombre del Acreedor] por el importe total de [Importe Total] €, más los intereses legales devengados desde la fecha de vencimiento hasta el momento del pago.
Para la resolución de cualquier controversia o desacuerdo que pudiera surgir con motivo de esta reclamación, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de [Ciudad].
[Firma del Acreedor]
[Nombre del Acreedor]
[Nombre del Acreedor 2]
[DNI del Acreedor 2]
[Dirección del Acreedor 2]
[Teléfono del Acreedor 2]
[Correo electrónico del Acreedor 2]
[Nombre del Deudor 2]
[DNI del Deudor 2]
[Dirección del Deudor 2]
Este documento sirve como modelo para la presentación de un procedimiento monitorio para la reclamación de facturas impagas por parte de [Nombre del Acreedor 2] hacia [Nombre del Deudor 2], especificando los detalles de la deuda.
Número de Factura: [Número de Factura 2]
Fecha de la Factura: [Fecha de la Factura 2]
Importe Total: [Importe Total 2] €
Fecha de Vencimiento: [Fecha de Vencimiento 2]
El presente escrito tiene como objetivo solicitar una orden de pago por el importe que corresponde a la factura nº [Número de Factura 2], que, hasta la fecha, no ha sido abonada.
Se anexa la copia de la factura mencionada y la correspondencia mantenida en relación a esta deuda, que respalda la necesidad de proceder con la reclamación.
Por lo tanto, se solicita que se emita la orden de pago a favor de [Nombre del Acreedor 2] por el total de [Importe Total 2] €, junto con los intereses generados desde la fecha de vencimiento.
Cualquier controversia relacionada con esta solicitud se resolverá en los juzgados correspondientes de [Ciudad].
[Firma del Acreedor 2]
[Nombre del Acreedor 2]
Por favor, completa el formulario a continuación para crear el Modelo Monitorio para Reclamación de Facturas. Todos los campos deben ser rellenados para garantizar la creación clara y completa del documento. Proporcionamos ejemplos para guiarte en cada paso. Modelo Monitorio para Reclamación de Facturas 1. Datos del Demandante 2. Datos del Demandado 3. Descripción de la Deuda 4. Importe de la Reclamación 5. Fecha de Vencimiento de la Factura 6. Intereses de Mora 7. Documentación Adjunta 8. Solicitud de Medidas de Ejecución 9. Aceptación de la Reclamación 10. Declaración y Firma
Euros
Euros (Ejemplo: Intereses totales a la fecha de reclamación)
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